| 28/12/2018 |
500 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii. - Geom. Graziano Piras. Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. ec. 1. Periodo: 01/01-30/06/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/12/2018 |
490 |
RdO: Rfq_329534_1 - Sardegna CAT. Servizio di "Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale". Affidamento Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l. CIG: Z7825F87D3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/12/2018 |
489 |
Lavori supplementari inerenti l’intervento di “Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe”. Indizione Conferenza di Servizi ex art 14 Legge 241/1990 ss.mm.ii.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/12/2018 |
488 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori supplementari inerenti l'intervento di "Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Impegno di spesa Impresa Mugheddu Adriano Movimento Terra
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/12/2018 |
487 |
Fornitura autovettura per effettuazione viaggi e missioni da parte degli amministratori e del personale dipendente e per interventi di tutela del territorio. Adesione Convenzione 9 CONSIP "Acquisto Autoveicoli Per La Tutela Del Territorio 2".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/12/2018 |
483 |
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) - VARIAZIONE BILANCIO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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ALL. 8-1 USCITA |
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ALL. 8-1 ENTRATA |
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EQUILIBRIO BILANCIO |
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EQUILIBRIO VARIAZIONE |
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| 20/12/2018 |
482 |
Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione ordinaria ascensori, servoscale, montacarichi edifici Comunali. Ditta Pilloni Natale Ascensori S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/12/2018 |
481 |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 01.11.2018 - 30.11.2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/12/2018 |
480 |
Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione straordinaria sistemi antintrusione Albergo e Casa Pinna. COOPSERVICE S. Coop. P.A. CODICE CIG: Z9224F6250
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/12/2018 |
464 |
Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione periodica estintori immobili comunali. Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI. CIG: ZB725F7778
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/12/2018 |
462 |
Liquidazione fatt. V2/614678 Ditta Errebian S.p.A - Fornitura sedie
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 12/12/2018 |
461 |
“Lavori di completamento del Centro Turistico Comunale e spazi annessi”. Liquidazione 1° Stato d’Avanzamento Lavori. Impresa GHIACCIO SRL UNIPERSONALE. – CUP: D93H17000000004 – CIG: 7336604525
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/12/2018 |
456 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei Lavori di fornitura e posa in opera loculi cimiteriali", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) d.lgs. 50/2016. Impegno di spesa a favore dell'impresa C. Masia S.n.c. CIG: ZDD2628652
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2018 |
452 |
Liquidazione di spesa per fornitura pali rete campo da tennis. Società Conquest S.r.l. CIG: ZD325CE060
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2018 |
451 |
Liquidazione di spesa per intervento di manutenzione autocarro di proprietà comunale. Ditta Gianluca Mara. CIG: ZA525601C3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/12/2018 |
48 |
Liquidazione fattura 272/18/2 Alphasoft Srl - Assistenza J-Sibac anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 30/11/2018 |
443 |
Determina a contrarre, per la realizzazione dei lavori di rifacimento dei parapetti della tribuna del Campo di Calcio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Affidamento ed assunzione impegno di spesa a favore della Società GUILCER Infissi Snc. CIG ZE52606174
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/11/2018 |
442 |
Determina a contrarre servizio professionale per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti nel territorio del Comune di Tadasuni. CIG: Z672604E33
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/11/2018 |
441 |
Determina a contrarre, per servizio di manutenzione periodica estintori immobili comunali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI. CIG: ZB725F7778
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/11/2018 |
440 |
Determina a contrarre, per nolo ed istallazione luminarie natalizie, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Affidamento Ditta Elettroimpianti di Raffaele Licheri. CIG: Z8F25D8856
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/11/2018 |
439 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura pali rete campo da tennis, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Impegno di spesa Società Conquest S.r.l. CIG: ZD325CE060
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/11/2018 |
434 |
Determina a contrarre affidamento del servizio di "Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016. Affidamento a Cooperativa Sociale di tipo B. CIG: Z7825F87D3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/11/2018 |
425 |
Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione vari impianti parco comunale. Ditta ELETTRICA ARGIOLAS. CIG: ZDD24435E9.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/11/2018 |
424 |
Liquidazione di spesa per Lavori di Riqualificazione campo da tennis e area di pertinenza. - Interventi di Completamento. Impresa NURRA S.r.l. CIG: Z752564052
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/11/2018 |
421 |
Liquidazione saldo contributo ordinario anno 2017 associazione San Michele.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 16/11/2018 |
420 |
Impegno a favore della ditta Errebian spa per acquisto sul MEPA di arredi per gli edifici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 16/11/2018 |
419 |
Ordine diretto sul MEPA per fornitura tavoli e panche per centro sociale e relativo impegno di spesa a favore della ditta CR8 Arredi srls.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 16/11/2018 |
413 |
Impegno di spesa a favore della ditta Gonzagarredi per acquisto ripiani per la Biblioteca comunale.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 16/11/2018 |
412 |
Determina a contrarre servizio di progettazione e D.L. per l'esecuzione di lavori supplementari inerenti l'intervento di "Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe". CUP: D97H17001000005 - CIG: Z2A25C5A95
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
411 |
Determinazione a contrarre, per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di "Riqualificazione del percorso naturalistico di collegamento tra il centro abitato ed il lago Omodeo", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. CIG: Z4425BD176
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
45 |
Liquidazione fornitura registri Stato Civile 2019 - Ditta Grafiche E.Gaspari Srl
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 15/11/2018 |
410 |
Liquidazione di spesa per Fornitura gasolio per riscaldamento immobili comunali. Ditta Testoni S.r.l. CIG: ZA9258EB04.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/11/2018 |
409 |
Liquidazione di spesa per servizio di assistenza stampante fotocopiatore CANON - IR2380I, Società Faticoni S.p.a. Periodo 3°Trimestre 2018. CIG: Z222234385
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/11/2018 |
407 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Comune di Ghilarza per quota parte ricorso al TAR Plus Ghilarza-Bosa.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 14/11/2018 |
406 |
Impegno di spesa per scuola civica di musica Guilcier Barigadu 2018-2019 e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 14/11/2018 |
405 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura panche spogliatoi campo sportivo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Impegno di spesa Società Conquest S.r.l. CIG: ZE525A9AE8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/11/2018 |
404 |
Determina a contrarre, per fornitura e posa infissi spogliatoi campo sportivo comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Società G.M.N. Infissi. CIG: ZF825AACC6
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/11/2018 |
403 |
Fornitura gasolio per riscaldamento immobili comunali - Adesione convenzione CONSIP "Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento ed.10 - Lotto 18 Sardegna. CIG: ZA9258EB04
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/11/2018 |
400 |
Servizio "GESTIONE PIANO OCCUPAZIONE 2018". - Società coop. Sociale IRDE NOSTRU. Liquidazione Saldo Settembre. CIG: 7428513AD8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/11/2018 |
399 |
Liquidazione di spesa per servizio di redazione della relazione paesaggistica per lo spostamento della scultura in basalto dedicata a Don Dore. Arch. Sanna Francesco Giuseppe. CIG: ZD3245CFFE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/11/2018 |
398 |
Liquidazione di spesa per interventi manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione. Ditta Elettroimpianti di Raffaele Licheri. CIG: ZB32492729
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/11/2018 |
397 |
Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione straordinaria viabilità e reti. Società IMELCO S.r.l. CIG: Z3625611ED
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/11/2018 |
393 |
Liquidazione all’At.Net per fornitura 14 licenze antivirus - CIG Z0625355AE.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 31/10/2018 |
388 |
Impegno a favore della MEM Informatica per servizi aggiuntivi DOMOS - SMTP dedicato.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 31/10/2018 |
387 |
Ordine diretto sul MEPA per fornitura 14 licenze antivirus.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 31/10/2018 |
385 |
Impegno e liquidazione della quota parte a favore del Comune di Neoneli per corso sull’uso del defibrillatore.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 31/10/2018 |
384 |
Impegno di spesa per Cedole librarie.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 31/10/2018 |
383 |
Determina a contrarre, per affidamento Lavori di Riqualificazione campo da tennis e area di pertinenza. – Interventi di Completamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Affidamento Impresa NURRA S.r.l.
CIG: Z752564052
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 31/10/2018 |
382 |
Determina a contrarre, per interventi di manutenzione straordinaria viabilità, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Affidamento Società IMELCO S.r.l. CIG: Z3625611ED
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/10/2018 |
381 |
Determina a contrarre, per Intervento di manutenzione autocarro di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Ditta Gianluca Mara. CIG: ZA525601C3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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