31/12/2019 |
448 |
Impegno di spesa per scuola civica di musica Guilcier Barigadu 2019-2020 e contestuale liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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31/12/2019 |
45 |
Impegno assistenza fotocopiatore Canon IR3045 anno 2020 a favore della ditta Faticoni.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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31/12/2019 |
44 |
Affidamento e impegno di spesa servizio Memoweb anno 2020
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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31/12/2019 |
43 |
Affidamento servizio di assistenza software protocollopresenze anno 2020 e impegno di spesa ditta Siscom.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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57 Kb
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31/12/2019 |
42 |
Affidamento servizio di assistenza software Servizi Demografici anno 2020, in favore della ditta Halley Sardegna e relativo impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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31/12/2019 |
41 |
Affidamento servizio di assistenza sito web anno 2020 e impegno di spesa a favore della ditta Mem Informatica.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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27/12/2019 |
445 |
Servizio di 'Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale'. Proroga Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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27/12/2019 |
157 |
Affidamento dei Lavori manutenzione impianti sportivi
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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23/12/2019 |
444 |
Approvazione graduatorie diritto allo studio anno 2019 - borse di studio per spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione 2018-2019, rimborso libri di testo 2019-2020 e contestuale impegno di spesa.
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Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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Allegato A |
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Allegato B |
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20/12/2019 |
155 |
Lavori manutenzione impianti sportivi - Determina a contrarre
CUP D99H19000650004
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Area Tecnica |
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13/12/2019 |
430 |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 01.11.2019 30.11.2019 Coopservice S. Coop. P.A. Srl.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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126 Kb
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13/12/2019 |
429 |
Liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria impianti tecnologici comune e campo sportivo
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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135 Kb
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11/12/2019 |
424 |
Liquidazione intervento di manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice Biblioteca Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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32 Kb
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11/12/2019 |
423 |
Liquidazione di spesa per Servizio di manutenzione finalizzato al mantenimento in efficienza degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale Ottobre 2018 Aprile 2019. Ditta Elettroimpianti di Raffaele Licheri.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2019 |
422 |
Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione ordinaria ascensori, servoscale, montacarichi edifici Comunali. Ditta Pilloni Natale Ascensori S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2019 |
421 |
Liquidazione di spesa Servizio di "Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale". Novembre 2019. Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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176 Kb
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11/12/2019 |
420 |
Liquidazione di spesa Fornitura gasolio per riscaldamento immobili comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2019 |
419 |
Lavori di Restauro Conservativo del Vecchio Ponte sul Lago Omodeo. Restituzione somme RAS
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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04/12/2019 |
407 |
Servizio di "GESTIONE PIANO OCCUPAZIONE 2019". Liquidazione di spesa 3^ Mensilità Società coop. Sociale IRDE NOSTRU.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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27/11/2019 |
402 |
Liquidazione di spesa per servizio di copertura Assicurativa RCA autovettura di proprietà comunale Alfa Romeo Giulietta Targa FW669ZH. Periodo 29/11/2019 28/05/2020. Società Melis & Parteners S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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258 Kb
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27/11/2019 |
401 |
Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione Liquidazione mesi di Settembre Ottobre 2019 Società coop. Sociale IRDE NOSTRU.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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197 Kb
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27/11/2019 |
400 |
Servizio di Progettazione e direzione dei lavori, dei "Lavori di Manutenzione impianti sportivi"Determina affidamento
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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119 Kb
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27/11/2019 |
399 |
Lavori di messa in sicurezza dell'area verde in via San Michele", Determina a contrattare per incarico collaudatore scala di sicurezza. Impegno di spesa a Favore dellIng. Flavio Pala.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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27/11/2019 |
398 |
Liquidazione di spesa per fornitura materiali edili e idraulica. Ditta Oppo S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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58 Kb
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27/11/2019 |
397 |
Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione su attrezzature.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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26/11/2019 |
38 |
Affidamento fornitura attrezzatura informatica a favore della ditta AT.Net e relativo impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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24/11/2019 |
395 |
MANUTENZIONE STRAORIDNARIA IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNE E CAMPO SPORTIVO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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33 Kb
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22/11/2019 |
391 |
Servizio di Progettazione, dei "Lavori di Manutenzione impianti sportivi" Determina a contrarre
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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44 Kb
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20/11/2019 |
391 |
Servizio di Progettazione, dei "Lavori di Manutenzione impianti sportivi" Determina a contrarre
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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20/11/2019 |
387 |
Gestione associata dei servizi dell'area minori e famiglia per i comuni del sub ambito 1 del Plus distretto Ghilarza-Bosa. Liquidazione importi.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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15/11/2019 |
381 |
FORNITURA FIORI Liquidazione di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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15/11/2019 |
380 |
Rimborso in favore della Dott.ssa Pala Rina degli oneri di allaccio Enel presso l'edificio comunale adibito ad armadio farmaceutico
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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15/11/2019 |
379 |
Liquidazione di spesa Servizio di "Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale". Ottobre 2019. Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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15/11/2019 |
376 |
Impegno di spesa per Cedole librarie anno scolastico 2019-2020.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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13/11/2019 |
375 |
Liquidazione di spesa per servizio di assistenza stampante fotocopiatore CANON IR2380I, Società Faticoni S.p.a. Periodo 3°Trimestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/11/2019 |
374 |
Liquidazione di spesa per interventi manutenzione straordinaria impianti edifici comunali. Ditta AM Installazioni di Manca Aldo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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08/11/2019 |
372 |
Liquidazione di spesa per fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel Card per i veicoli comunali. CIG: Z4A2917B72
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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08/11/2019 |
371 |
Servizio Associato Raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani. Impegno e trasferimento quota a favore dell'Unione dei Comune del Guilcer per 4° trimestre 2018 - 1°, 2°, 3°, 4° Trimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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08/11/2019 |
370 |
Impegno e liquidazione riparto spese per il funzionamento del Centro Servizio per il lavoro anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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06/11/2019 |
369 |
Fornitura gasolio per riscaldamento immobili comunali Adesione convenzione CONSIP "Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento ed.10 Lotto 18 Sardegna.
CIG: Z472A837AE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/11/2019 |
368 |
Determina a contrarre, per interventi di manutenzione su attrezzature. Affidamento ed assunzione impegno di spesa. CIG: Z242A83712
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Area Tecnica |
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25/10/2019 |
365 |
FORNITURA FIORI - DETERMINA A CONTRARRE
CIG: ZC72A5B899
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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16/10/2019 |
355 |
Contributo straordinario per la realizzazione di una tettoia adiacente al "muristene" presso il novenario di San Michele. Liquidazione Saldo Parrocchia san Nicola di Bari
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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16/10/2019 |
354 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di 'Efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione del centro abitato', ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 806340002F CUP D99B19000020001
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Area Tecnica |
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11/10/2019 |
345 |
Liquidazione fattura 2-2019 a favore del professionista Davide Corriga, saldo per affidamento ideazione,
organizzazione e realizzazione della manifestazione Tad'à 2019.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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11/10/2019 |
344 |
Liquidazione fattura 136-2019 a favore della ditta ADDV.IT saldo per affidamento comunicazione e promozione della manifestazione Tad'à 2019.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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04/10/2019 |
341 |
Liquidazione onorari Direzione dei Lavori al 2° SAL dei "Lavori di completamento del Centro Turistico Comunale e spazi annessi". Arch. Patrizia Sini. CIG: XD40A89B73 CUP: D93H17000000004
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Area Tecnica |
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03/10/2019 |
339 |
Servizio di Progettazione dello SFTE, Definitiva-Esecutiva, Direzione-Contabilità, nonché di verifiche e collaudo, dei "Lavori di Realizzazione impianto di videosorveglianza nel Centro Abitato", Revoca Incarico Ing. Serafino Piras. Affidamento Ing. Emanuele Tendas;CUP: D94I19000580001 CIG: Z49286FCB1.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/10/2019 |
338 |
Liquidazione di spesa Servizio di "Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale". Agosto Settembre 2019. Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/10/2019 |
117 |
Servizio di "GESTIONE PIANO OCCUPAZIONE 2019". Liquidazione di spesa 2^ Mensilità Società coop. Sociale IRDE NOSTRU.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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41 Kb
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